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遼甯社會科學院2018年度部門決算
作者:來源:發布時間:2019年09月06日 點擊數:

 

 

 

遼甯社會科學院2018年度部門決算

 

 

 

 

   

 

 

第一部分    遼甯社會科學院概况

一、 主要職責

二、 機構設置

第二部分    遼甯社會科學院2018年度部門決算情况说明

第三部分    名詞解釋

第四部分    遼甯社會科學院2018年度部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共预算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金预算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出決算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出決算表

 

 

 

 

 

 

第一部分 遼甯社會科學院概况

 

一、主要職責

遼甯社會科學院主要職責是开展哲学社会科学基础研究、应用研究、以及相关知识普及工作;开展国内外学术交流工作;开展对社会主义现代化建设中的重大理论问题和实际问题等方面的研究;加强新型智庫建設;为省委、省政府决策提供咨询服务。

二、機構設置

纳入遼甯社會科學院2018年部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

1.    遼甯社會科學院本级

 

  

 

 

 

 

第二部分 遼甯社會科學院2018年度部門決算情况说明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計7873.33萬元,包括:

1.財政撥款收入4270.49萬元,占收入總計的54.24%。其中:公共预算財政撥款收入4270.49萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入751.68萬元,占收入總計的9.55%。主要是橫向課題費等收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余2851.16萬元,占收入總計的36.21%。主要是曆年課題經費結轉等。

與上年相比,今年收入減少4009.25萬元,降低33.74%。主要原因是:2018年辽宁省事业单位机构改革,遼甯社會科學院原下属二级单位辽宁省民族宗教研究中心、辽宁省价格研究所、辽宁省人民政府地方志办公室划归其他部门,2018年決算不再由我院彙總,2018年决算中二级单位只包含遼甯社會科學院本级。

(二)支出總計5393.88萬元,包括:

1.基本支出4247.47萬元,占支出總計的78.75%。主要是爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出3296.60萬元,對個人和家庭的補助支出232.32萬元,商品和服務支出698.08萬元,資本性支出20.47萬元。

2.項目支出1146.41萬元,占支出總計的21.25%。主要包括課題研究和社科事業發展等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比,今年支出減少1774.6萬元,降低24.76%,主要原因是:2018年辽宁省事业单位机构改革,遼甯社會科學院原下属二级单位辽宁省民族宗教研究中心、辽宁省价格研究所、辽宁省人民政府地方志办公室划归其他部门,2018年決算不再由我院彙總,2018年决算中二级单位只包含遼甯社會科學院本级。

(三)年末結轉和結余2479.44萬元。

主要是曆年課題研究經費跨年結轉形成的,尤其是橫向課題研究部分,課題通常需要跨年度完成。與上年相比,今年結轉結余減少2234.65萬元,降低47.4%,主要原因是:2018年辽宁省事业单位机构改革,遼甯社會科學院原下属二级单位辽宁省民族宗教研究中心、辽宁省价格研究所、辽宁省人民政府地方志办公室划归其他部门,2018年決算不再由我院彙總,2018年决算中二级单位只包含遼甯社會科學院本级。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財政撥款支出4537.71萬元,其中:基本支出4145.57万元,項目支出392.14萬元。与上年相比,财政拨款支出减少1944.64萬元,降低30%,主要原因是:2018年辽宁省事业单位机构改革,遼甯社會科學院原下属二级单位辽宁省民族宗教研究中心、辽宁省价格研究所、辽宁省人民政府地方志办公室划归其他部门,2018年決算不再由我院彙總,2018年决算中二级单位只包含遼甯社會科學院本级。与年初预算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的99.04%,其中:基本支出完成年初預算的108.27%,項目完成年初預算的52.07%

(二)具體情況。

2018年度財政撥款支出4537.71萬元,按支出功能分類科目分,包括:科學技術支出3569.27萬元,占78.66%;文化體育與傳媒支出16.27萬元,占0.36%;社會保障和就業支出592.74萬元,占13.06%;醫療衛生與計劃生育支出162.79萬元,占3.59%;住房保障支出196.65萬元,占4.33%

1.科學技術支出3569.27萬元,包括:

1)社會科學支出3563.01萬元,主要包括人員經費、公用經費和課題研究經費支出。完成年初預算的101.67%,決算數大于年初預算數的原因主要是年初預算數沒有包括年中預算調整指標。

2)其他科學技術支出6.26万元,主要是科技厅课题研究经费等支出。年初预算包含在科學技術支出社会科学支出中。

2.文化體育與傳媒支出16.27萬元,具體包括:

其他文化體育與傳媒支出16.27,主要是相關課題研究經費支出,年初預算中不含此項支出,該項支出爲年中預算調整增加指標。

3.社會保障和就業支出592.74萬元,具體包括:

1)事業單位離退休193.96万元,主要是遼甯社會科學院本级离退休人员支出,完成年初预算的90.59%,決算數小于年初預算數的原因主要是:2018年辽宁省事业单位机构改革,遼甯社會科學院原下属二级单位辽宁省民族宗教研究中心、辽宁省价格研究所、辽宁省人民政府地方志办公室划归其他部门,2018年決算不再由我院彙總,2018年决算中二级单位只包含遼甯社會科學院本级。

3)機關事業單位基本養老保險繳費351.96萬元,主要是事業單位基本養老繳費支出,完成年初預算的89.49%,決算數小于年初預算數的原因主要是2018年辽宁省事业单位机构改革,遼甯社會科學院原下属二级单位辽宁省民族宗教研究中心、辽宁省价格研究所、辽宁省人民政府地方志办公室划归其他部门,2018年決算不再由我院彙總,2018年决算中二级单位只包含遼甯社會科學院本级。

4)死亡撫恤46.82萬元,主要是喪葬費及撫恤金支出,年初預算中未包含死亡撫恤金,決算數大于年初預算數的原因主要是死亡撫恤金系依據實際發生向省財政追加申請。

4.醫療衛生與計劃生育支出162.79萬元,包括:

1)事業單位醫療162.79萬元,主要是事業單位醫療支出,完成年初預算的77.33%,決算數小于年初預算數的原因主要是2018年辽宁省事业单位机构改革,遼甯社會科學院原下属二级单位辽宁省民族宗教研究中心、辽宁省价格研究所、辽宁省人民政府地方志办公室划归其他部门,2018年決算不再由我院彙總,2018年决算中二级单位只包含遼甯社會科學院本级。

5.住房保障支出196.65萬元,具體包括:

住房公積金196.65万元,主要是事业单位住房公積金支出,完成年初预算的83.29%,決算數小于年初預算數的原因主要是2018年辽宁省事业单位机构改革,遼甯社會科學院原下属二级单位辽宁省民族宗教研究中心、辽宁省价格研究所、辽宁省人民政府地方志办公室划归其他部门,2018年決算不再由我院彙總,2018年决算中二级单位只包含遼甯社會科學院本级。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出60萬元,完成年初預算的58.37%,決算數小于年初預算數的主要原因是2018年辽宁省事业单位机构改革,遼甯社會科學院原下属二级单位辽宁省民族宗教研究中心、辽宁省价格研究所、辽宁省人民政府地方志办公室划归其他部门,2018年決算不再由我院彙總,2018年决算中二级单位只包含遼甯社會科學院本级。其中:因公出國(境)費14.27萬元,公務接待費0.89萬元,公務用車購置及運行維護費44.84萬元。

1.因公出國(境)費14.27萬元,主要用于出訪蒙古、朝鮮、韓國、日本等國家,2018年參加出國(境)團組4個,累計21人次。2018年因公出國(境)費比上年增加13.8萬元,增長2936%,主要是根據我院科研工作需求增加了出國訪問人數

2.公務接待費0.89萬元,主要用于公務接待支出,2018年國內公務接待累計21批次,240人,0.89萬元。2018年公務接待費比上年减少1.59萬元,下降64.11%,主要是我院按照厲行勤儉節約的要求,嚴格控制“三公經費”支出。

3. 公務用車購置及運行費44.84萬元,比上年減少26.5萬元,下降37.14%,主要是2018年辽宁省事业单位机构改革,遼甯社會科學院原下属二级单位辽宁省民族宗教研究中心、辽宁省价格研究所、辽宁省人民政府地方志办公室划归其他部门,2018年決算不再由我院彙總,2018年决算中二级单位只包含遼甯社會科學院本级。同时,我院按照厉行勤俭节约的要求,严格控制“三公经费”支出。

公務用車購置費0萬元,當年未購置公務用車。

公務用車運行維護費44.84萬元,主要用于公務用車的運行和維護費用等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量8輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出4145.57萬元,其中:人員經費3528.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公積金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费616.64万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出國(境)費用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公務接待費、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公務用車運行維護費、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年遼甯社會科學院机关运行经费支出0萬元,比上年減少71.28,降低100%,主要原因是上年決算中包含原下屬單位遼甯省人民政府地方志辦公室爲參公事業單位,有機關運行經費,2018年事业单位改革后,决算汇总中只包含遼甯社會科學院本级一个事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采購支出情況。

2018年遼甯社會科學院政府采购支出总额122.04萬元,其中:政府采購貨物支出30.04萬元,政府采購工程支出87.49萬元,政府采購服務支出4.51萬元。授予中小企業合同金額21.62萬元,占政府采购支出总额的17.72%,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

(三)國有資産占用情況。

截至20181231日,遼甯社會科學院共有车辆8輛,其中:副省級以上領導幹部用車0輛,主要領導幹部用車1輛,機要通訊用車2輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車4輛,其他用車1輛,其他用車主要是业务用车;单位价值50萬元以上通用設備0台,單價100萬元以上專用設備0台。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我院組織對2018年度预算項目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1個,涉及資金523萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批複績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)95分。

通過績效自評發現預算項目管理存在的主要問題:部分績效指標與年初設定的指標間存在差異,在科研績效指標的設定上不夠完善,有些指標設定的不夠科學和准確,反映出科研工作有著自身的規律,每年研究成果受不確定的因素制約情況較爲明顯。下一步將加強宏觀調控,認真研究科研規律,在加強調查研究的基礎上,整合研究力量,力爭合理的設定績效目標,使財政資金使用效率最大化。

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事业单位在当年的“財政撥款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用财政拨款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公務用車購置及運行費反映单位公務用車購置費及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.機關運行經費:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用車運行維護費以及其他费用。

16.科學技術(類)社會科學(款)社會科學研究(項):反映除社科基金支出外的社會科學研究支出。

17.科学技术(类)社会科学(款)其他科學技術支出(项):反映其他社會科學研究方面的支出。

18.文化体育与传媒(类)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(项):反映其他文化體育與傳媒方面的支出。

19.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事業單位離退休(项):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

21.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

22.医疗卫生(类)医疗保障(款)事業單位醫療(项):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

23.住房保障(类)住房改革(款)住房公積金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公積金。

24.商業服務業等事務(類)其他商業服務業等事務支出(款)其他商業服務業等事務支出(項):反映商業服務業等事務的支出。

25.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 遼甯社會科學院2018年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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