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遼甯社會科學院2019年度部門決算
作者:來源:發布時間:2020年09月11日 點擊數:

目 ???录

第一部分 ???辽宁社会科学院概况

一、?主要職責

二、?部門決算單位構成

第二部分 ???遼甯社會科學院2019年度部門決算情况说明

第三部分 ???名词解释

第四部分 ???遼甯社會科學院2019年度部門決算报表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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第一部分 辽宁社会科学院概况

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一、主要職責

遼甯社會科學院主要職責是以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,深入開展哲學社會科學研究,開展社會主義現代化建設中的重大理論問題和實際問題研究,開展國內外學術交流;圍繞省委省政府的中心工作,著力體現新型智庫爲省委省政府決策和老工業基地振興服務的基本要求,發揮社科院作爲我省首批重要智庫的決策咨詢功能,爲加快構建中國特色哲學社會科學、推動遼甯老工業基地全面振興和全方位振興提供智力支持。

二、部門決算單位構成

納入遼甯社會科學院2019年部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

1.遼甯社會科學院本級

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第二部分??遼甯社會科學院2019年度部門決算情况说明

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一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計8419.56萬元,包括:

1.財政撥款收入5286.2萬元,占收入總計的62.78%。其中:公共預算財政撥款收入5286.2萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業收入575.31萬元,占收入總計的6.83%。主要是橫向課題等收入。

4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

6.其他收入16.19萬元,占收入總計的0.19%。主要是非稅等收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余2541.87萬元,占收入總計的30.19%。主要是由于曆年項目經費跨年結轉形成的。

與上年相比,今年收入增加546.23萬元,增長6.94%,主要原因是由于機關和事業單位基本工資調整以及事業單位公用經費定額的調整導致財政撥款收入增加。

(二)支出總計5573.18萬元,包括:

1.基本支出4600.87萬元,占支出總計的82.55%。主要是爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出3622.51萬元,對個人和家庭的補助支出251.41萬元,商品和服務支出675.67萬元,資本性支出51.28萬元。

2.項目支出972.31萬元,占支出總計的17.45%。主要包括課題研究和社科事業發展等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%

與上年相比,今年支出增加179.3萬元,增長3.32%,主要原因是由于機關和事業單位基本工資調整後人員經費支出相應增加。

(三)年末結轉和結余2846.39萬元。

主要是曆年課題研究經費跨年結轉形成的,尤其是橫向課題研究部分,課題通常需要跨年度完成。與上年相比,今年結轉結余增加366.95萬元,增長14.8%,主要原因是橫向課題增加。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2019年度財政撥款支出5046.46萬元,其中:基本支出4600.87萬元,項目支出445.59萬元。與上年相比,財政撥款支出增加508.75萬元,增長11.21%,主要原因:一是機關和事業單位基本工資調整後人員經費增加從而基本支出增加;二是根據財政要求加快項目執行進度,督促科研人員報銷,從而項目支出增加。與年初預算相比,2019財政撥款支出完成年初預算的129.22%,其中:基本支出完成年初預算的130.51%,項目完成年初預算的117.26%。

(二)具體情況。

2019年度财政拨款支出5046.46万元,按支出功能分类科目分,包括:科学技术支出3936.82 万元,占 78.01%;文化体育与传媒支出10.28万元,占0.2%;社会保障和就业支出 598.69万元,占11.86%;卫生健康支出209.27万元,占4.15%;住房保障支出291.4万元,占5.77%。

1.?科學技術支出3936.82?萬元,包括:

(1)社会科学支出3860.36 万元,主要包括人员经费、公用经费和课题研究经费支出。完成年初预算的135.79%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算数没有包括年中预算调整指标以及决算数中含有以前年度结转经费。

(2)其他科學技術支出76.45萬元,主要是科技廳課題研究經費等支出。年初預算包含在科學技術支出社會科學支出中。

2.?文化旅游体育与传媒支出10.28万元,具体包括: 其他文化体育与传媒支出10.28万元,主要是相关课题研究经费支出,年初预算中不含此项支出,该项支出为年中预算调整增加指标。

3.?社會保障和就業支出598.68萬元,具體包括:

(1)事業單位離退休153.78萬元,主要是遼甯社會科學院離退休人員支出,完成年初預算的72.92%,決算數小于年初預算數的原因主要是由于一些年初設定的活動沒有開展。

(2)機關事業單位基本養老保險繳費407.64萬元,主要是事業單位基本養老繳費支出,完成年初預算的118.98%,決算數大于年初預算數的原因主要是養老保險基數上調,相應帶來支出的增加。

(3)死亡撫恤37.26萬元,主要是喪葬費及撫恤金支出,決算數大于年初預算數的原因主要是年初預算中未包含死亡撫恤金,死亡撫恤金系依據實際發生向省財政追加申請。

4.衛生健康支出209.27萬元,包括:

(1)事業單位醫療209.27萬元,主要是事業單位醫療支出,完成年初預算的101.79%,決算數大于年初預算數的原因主要是醫保基數上調相應形成支出增加。

5.住房保障支出291.4萬元,具體包括:

住房公積金291.4萬元,,主要是事業單位住房公積金支出,完成年初預算的100%,與年初預算數無差額。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出54.21萬元,完成年初預算的59.7%,決算數小于年初預算數的主要原因是我院按照厲行勤儉節約的要求,嚴格控制“三公經費”支出。其中:因公出國(境)費11.48萬元,公務接待費2.2萬元,公務用車購置及運行維護費40.53萬元。

1.因公出國(境)費11.48萬元,主要用于出訪韓國、日本等國家,2019年參加出國(境)團組4個,累計10人次。2019年因公出國(境)費比上年減少2.79萬元,下降19.55%,主要是我院按照厲行勤儉節約的要求,嚴格控制“三公經費”支出。

2.公務接待費2.2萬元,主要用于國內外來訪團組公務接待支出,2019年國內公務接待累計4批次,28人次,國內公務接待支出0.63萬元;國外(含使領館)來訪團組12個,112人次,國外來訪團組公務接待支出1.57萬元。2019年公務接待費比上年增加1.31萬元,增長147.19%,主要是由于2019年國內外學術活動活躍,來訪團組較上年大幅度增加的原因。

3.?公務用車購置及運行費40.53萬元,比上年減少4.31萬元,下降9.61%,主要是我院按照厲行勤儉節約的要求,嚴格控制“三公經費”支出。

公務用車購置費0萬元,當年未購置公務用車。

公務用車運行維護費40.53萬元,主要用于公務用車的運行和維護費用等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量10輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4600.87萬元,其中:人員經費3873.92萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費726.95萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2019年遼甯社會科學院機關運行經費支出0萬元,遼甯社會科學院爲全額撥款事業單位,無機關運行經費。

(二)政府采購支出情況。

2019年遼甯社會科學院政府采購支出總額63.46萬元,其中:政府采購貨物支出63.46萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額50.83萬元,占政府采購支出總額的80.1%,其中:授予小微企業合同金額9.3萬元,占政府采購支出總額的14.65%。

(三)國有資産占用情況。

截至2019年12月31日,遼甯社會科學院共有車輛10輛,其中:副省級以上領導幹部用車0輛,主要領導幹部用車0輛,機要通訊用車2輛,應急保障用車4輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車4輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我院組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金380.0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批複績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)94.612分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:没有完成年初预算“年度项目执行进度”。 由于我院科研工作的特点,决定了科研年度与财政年度支出的不统一、不一致。为了出高质量的成果,院里的课题结项标准逐年提高,由于核心期刊的刊发的周期越来越长,领导批示进入决策的不确定性也在加大,这些因素对项目的结项造成了影响,加大了项目结项的难度。我院项目经费管理一直执行分期拔付制,对项目资助经费的40%在课题结项后才给予报销,客观上存在项目经费支出的滞后性,影响了科研经费执行的进度。

采取的改進措施是:在尊重科研規律、不降低項目結項標准的前提下,進一步合理制定項目資助標准,督促各項目負責人嚴格執行項目預算經費支出進度,縮短報銷周期,提高資金使用率。


第三部分 名词解释

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1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、?“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

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第四部分 遼甯社會科學院2019年度部門決算表

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